Ariano Irpino

Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto	Importo	▲ Data del pagamento	Beneficiario
Manutenzione impianti semaforici. Liquidazione in favore della Ditta Termosud Impianti s.r.l.	€ 985,00	24-01-2019
Manutenzione parcometro. Liquidazione in favore della Ditta Park It s.r.l.	€ 55,64	24-01-2019
Manutenzione veicolo in dotazione tipo Daihatsu Terios. Liquidazione in favore dell'Autofficina Mario Monaco.	€ 630,00	24-01-2019
Fornitura carta e materiale di cancelleria. Liquidazione in favore della Ditta La Cartocontabile s.a.s.	€ 960,99	24-01-2019
Gestione del randagismo. Servizio di ricovero e/o degenza dei cani catturati dalla A.S.L. sul territorio comunale mese di dicembre 2018. Liqiodazione in favore della Ditta La Casa di Billy s.r.l.	€ 2.150,46	24-01-2019
Sostituzione pneumatici veicoli in dotazione. Liquidazione in favore della Ditta Carditogomme s.r.l.	€ 409,84	24-01-2019
DETERMINA N. 25 DEL 24/01/2019 DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA: F.LLI COSTANZO	€ 58,80	24-01-2019	F.LLI COSTANZO SNC
LIQUIDAZIONE PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE UTILIZZO DI APPARATO TELEPASS MESE DI NOVEMBRE E PARTE DEL MESE DI DICEMBRE 2018	€ 218,52	24-01-2019
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE-LIQUIDAZIONE DITTA CO.BI.EM S.R.L.-DET.N.23 DEL 24/01/2019-Registro Generale n.79 del 24/01/2019	€ 1.374,88	24-01-2019	CO.BI.EM. S.r.l.
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI -LIQUIDAZIONE DITTA OFFICINA DELL'INFANTE -DET. N.24 DEL 24/01/2019- Registro Generale n.80 del 24/01/2019	€ 1.294,00	24-01-2019	OFFICINA DELL'INFANTE s.n.c.
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI -LIQUIDAZIONE DITTA OFFICINA DELL'INFANTE -DET. N.27 DEL 24/01/2019- Registro Generale n.90 del 24/01/2019	€ 1.304,66	24-01-2019	OFFICINA DELL'INFANTE s.n.c.
MANUTENZIONE STRADE ESTERNE -LIQUIDAZIONE DITTA EDIL MINI SCAVI DI LO CONTE GENNARINO-DET. N. 28 DEL 24/01/2019-Registro Generale n.91 del 24/01/2019	€ 3.764,25	24-01-2019	EDIL MINI SCAVI DI LO CONTE GENNARINO
MALFUNZIONAMENTO IMPèIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' CARDITO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 1.432,80	24-01-2019	SICA SRL
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DEI LOCALI DEL SEMINTERRATO DELL'EX TRIBUNALE	€ 8.190,31	24-01-2019	GUARDABASCIO CLAUDIO
CWNET SRL � LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ACCESSO LINEA DEDICATA ADSL	€ 116,90	24-01-2019	CWnet srl
Liquidazione servizio di refezione scolastica mese di dicembre 2018	€ 19.912,56	29-01-2019	ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
SERVIZI DI CONNETTIVITA', INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA, NELL�AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC DI CUI AL D.LGS. 7 MAGGIO 2005, N. 82. CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC PER CONNETTIVITA' A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI S.P.A. gennaio/novembre 2019	€ 10.434,99	30-01-2019
Natale 2018/2019. Liquidazione spesa società IL PAESE DEI BALOCCHI di Enrico Cardinale.	€ 600,00	31-01-2019	Il Paese dei Balocchi di Cardinale Enrico
Ritiro pre-campionato U.S. Avellino 1912. Liquidazione fattura società IRPINIA TV.	€ 504,69	31-01-2019	IRPINIA TV S.R.L. DI AVELLINO
Fornitura toner stampanti. Liquidazione in favore della Ditta de Maio s.n.c.	€ 677,00	31-01-2019

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