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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto	Importo	▲ Data del pagamento	Beneficiario
Servizio di trasporto alunni scuola media G.Lusi-mese di aprile 2019	€ 1.008,00	13-05-2019	AZIENDA MOBILITA' UFITANA SPA
servizio di trasporto scolastico marzo 2019	€ 7.411,08	13-05-2019	A.T.I.-Ditta Ciasullo Leonardo (mandataria) e altri
servizio di trasporto scolastico marzo 2019	€ 8.110,44	13-05-2019	A.T.I.-Ditta Ciasullo Leonardo (mandataria) e altri
servizio di trasporto scolastico marzo 2019	€ 7.075,20	13-05-2019	A.T.I.-Ditta Ciasullo Leonardo (mandataria) e altri
servizio di trasporto scolastico aprile 2019	€ 6.758,70	13-05-2019	A.T.I.-Ditta Ciasullo Leonardo (mandataria) e altri
servizio di trasporto scolastico aprile 2019	€ 5.467,20	13-05-2019	A.T.I.-Ditta Ciasullo Leonardo (mandataria) e altri
Convenzione rep.13/2017 - STPL - Determina di liquidazione mese di febbraio 2019 - AMU SpA	€ 28.714,22	09-05-2019
Servizio di vigilanza degli immobili comunali mese di marzo 2019. Liquidazione fattura Ditta Cosmpol s.p.a.	€ 1.385,94	07-05-2019	COSMOPOL S.P.A.
servizio di refezione scolastica -mese di marzo 2019	€ 13.133,52	03-05-2019	ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
servizio di refezione scolastica -mese di marzo 2019	€ 13.133,52	03-05-2019	ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI COMPONENTI HARDWARE PER L'INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI ARCHIVIAZIONE ED AFFIDABILITA' DEI SERVER NAS. LIQUIDAZIONE FATTURA.	€ 185,18	03-05-2019	STEMA SRL
ACQUISTO N. 3 PC THINKCENTRE M725S MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - PC DESKTOP 16 - LOTTO 1. CIG MASTER: 6877725E34 - CIG DERIVATO: Z5E264E35B. LIQUIDAZIONE FATTURA.	€ 895,00	03-05-2019	CONVERGE S.P.A.
DETERMINA N. 291 DEL 03/05/2019 DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA: COLORIFICIO ENRY SRL	€ 819,66	03-05-2019	COLORIFICIO ENRY SRL
DETERMINA N.292 DEL 03/05/2019 DI LIQUIDAZIONE - ACCONTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE C.T. E DELE CALDAIE MURALI DEGLI EDIFICI PUBBLICI - DITTA: TERMOSUD IMPIANTI	€ 2.531,45	03-05-2019	TERMOSUD IMPIANTI SRL
Delibera di C.C. n. 48/2018. Servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento mese di febbraio 2019. Liquidazione fattura A.M.U. s.p.a.	€ 3.315,11	03-05-2019
SERVIZI RACCOLTA DI RIFIUTI STRADALI E PORTA A PORTA CONTRATTO REP. N. 3830/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - 2019 -SOCIETA' IRPINIAMBIENTE SPA -DETERMINA N. 293/2019	€ 547.553,52	03-05-2019
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ASCENSORE PRESSO EX TRIBUNALE	€ 29.000,00	03-05-2019	CEIMA ASCENSORI SRL
Noleggio n° 2 bagni chimici incluso servizi accessori Anno 2019 Liquidazione spesa marzo "SEBACH SRL" - Det Dirig n. 82 del 29/04/2019	€ 123,92	03-05-2019
Liquidazione fattura noleggio autovettura comunale periodo marzo 2019	€ 424,00	29-04-2019
affidamento in concessione ICP/DPA/TOSAP, della riscossione coattiva di ICI/IMU/TASI/TARSU/TARI sanzioni CdS, attività di supporto evasione tributi comunali	€ 24.504,05	29-04-2019	MUNICIPIA S.P.A

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