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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto	Importo	▲ Data del pagamento	Beneficiario
SEMINARIO FORMATIVO SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 800,00	26-04-2019
Liquidazione fattura in favore della società Irpinia Pubblicità s.r.l. di Ariano Irpino.	€ 983,61	29-04-2019	IRPINIA PUBBLICITA' SRL
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ESTERNE-LIQUIDAZIONE DET.276 DEL 29/04/2019- registro n.682 DEL 29/04/2019	€ 392,81	29-04-2019	EDIL MINI SCAVI DI LO CONTE GENNARINO
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI-FORNITURA RICAMBI PER MACCHINA OPERATRICE DURSO CUNTRY TARGATO AKJ130 IN DOTAZIONE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA PIRO SRL - DET. 277 DEL 29/04/2019- Registro Generale n.683 del 29/04/2019	€ 153,98	29-04-2019	PIRO S.R.L.
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLO STADIO COMUNALE RENZULLI -LIQUIDAZIONE DITTA ARCADIA DI IONNO CARMINE-DET.278 del 29/04/2019- Registro Generale n.684 del 29/04/2019	€ 1.229,51	29-04-2019	ARCADIA DI IONNO CARMINE
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI -LIQUIDAZIONE DITTA ARCADIA DI IONNO CARMINE-DET.279 del 29/04/2019- registro Gen. n. 685 del 29/04/2019	€ 819,67	29-04-2019	ARCADIA DI IONNO CARMINE
MANUTENZIONE SCALE A CARRELLO DEL CIMITERO COMUNALE-LIQUIDAZIONE DITTA LO CONTE ANTONIO - DET. N. 280 DEL 29/04/2019-Registro Generale n.686 del 29/04/2019	€ 1.130,00	29-04-2019	LO CONTE ANTONIO
Liquidazione fattura noleggio autovettura comunale periodo marzo 2019	€ 424,00	29-04-2019
Liquidazione fattura per fornitura buoni pasto cartacei ai dipendenti comunali	€ 10.431,30	29-04-2019
affidamento in concessione ICP/DPA/TOSAP, della riscossione coattiva di ICI/IMU/TASI/TARSU/TARI sanzioni CdS, attività di supporto evasione tributi comunali	€ 24.504,05	29-04-2019	MUNICIPIA S.P.A
COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI COMPONENTI HARDWARE PER L'INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI ARCHIVIAZIONE ED AFFIDABILITA' DEI SERVER NAS. LIQUIDAZIONE FATTURA.	€ 185,18	03-05-2019	STEMA SRL
ACQUISTO N. 3 PC THINKCENTRE M725S MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - PC DESKTOP 16 - LOTTO 1. CIG MASTER: 6877725E34 - CIG DERIVATO: Z5E264E35B. LIQUIDAZIONE FATTURA.	€ 895,00	03-05-2019	CONVERGE S.P.A.
Delibera di C.C. n. 48/2018. Servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento mese di febbraio 2019. Liquidazione fattura A.M.U. s.p.a.	€ 3.315,11	03-05-2019
Noleggio n° 2 bagni chimici incluso servizi accessori Anno 2019 Liquidazione spesa marzo "SEBACH SRL" - Det Dirig n. 82 del 29/04/2019	€ 123,92	03-05-2019
DETERMINA N. 291 DEL 03/05/2019 DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA: COLORIFICIO ENRY SRL	€ 819,66	03-05-2019	COLORIFICIO ENRY SRL
DETERMINA N.292 DEL 03/05/2019 DI LIQUIDAZIONE - ACCONTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE C.T. E DELE CALDAIE MURALI DEGLI EDIFICI PUBBLICI - DITTA: TERMOSUD IMPIANTI	€ 2.531,45	03-05-2019	TERMOSUD IMPIANTI SRL
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ASCENSORE PRESSO EX TRIBUNALE	€ 29.000,00	03-05-2019	CEIMA ASCENSORI SRL
SERVIZI RACCOLTA DI RIFIUTI STRADALI E PORTA A PORTA CONTRATTO REP. N. 3830/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - 2019 -SOCIETA' IRPINIAMBIENTE SPA -DETERMINA N. 293/2019	€ 547.553,52	03-05-2019
servizio di refezione scolastica -mese di marzo 2019	€ 13.133,52	03-05-2019	ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
servizio di refezione scolastica -mese di marzo 2019	€ 13.133,52	03-05-2019	ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.

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