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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto	Importo	▲ Data del pagamento	Beneficiario
Determina Dirigenziale n. 496 - R.G. 1140 - del 15/07/2019 - Lavori di realizzazione infrastrutture sportive in località S. Barbara - Manna - Difesa Grande e sistemazione locali alla località Vascavino - Liquidazione SALDO FINAL	€ 22.205,14	15-07-2019	EDILIZIA M & M SRL
Sport in Comune 2019 - Trasporto atleti fase regionale Caserta. Liquidazione di spesa.	€ 250,00	16-07-2019	Autoservizi BCM S.r.l.
Delibera di C.C. n. 48/2018. Servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento mese di giugno 2019. Liquidazione fattura A.M.U. S.p.A.	€ 3.315,11	16-07-2019
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 498 DEL 16/07/2019 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA: CR UTENSILFER di COLUCCI ROMUALDO	€ 225,27	16-07-2019	CR UTENSILFER
Contratto Servizio Trasporto Pubblico - Determina di liquidazione mese di giugno 2019 - AMU SpA	€ 21.212,12	16-07-2019
Lavori di realizzazione e rifacimento segnaletica orizzontale 1° SAL. Liquidazione fattura Ditta Omnia Strade sas.	€ 5.287,25	18-07-2019
RSU - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2019- DITTA DE VIZIA TRANSFER SPA - DETERMINA N. 504/2019	€ 15.880,44	19-07-2019
SERVIZI RACCOLTA DI RIFIUTI STRADALI E PORTA A PORTA CONTRATTO REP. N. 3830/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2019 - SOCIETA' IRPINIAMBIENTE SPA - DETERMINA N. 503/2019 -	€ 182.517,84	19-07-2019
ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULL'APPLICAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L' INFORMATICA 2019/2021. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' AIDEM SRL.	€ 129,00	22-07-2019	AIDEM SRL
Pulizai dei cassonetti stradali e ritiro ingombranti -Giugno 19- Affidamento alla Cooperativa Sociale Irpinia Servizi	€ 1.000,00	23-07-2019
Raccolta ingombranti e pulizia di diverse strade del Comune- Affidamento alla ditta I Normanni Cooperativa Sociale- Det. 463/2019	€ 6.000,00	23-07-2019
RISTRUTTURA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO I LOCALI EX TRIBUNALE	€ 4.938,01	23-07-2019	SOC. COOP. INS.EL
servizio di refezione scolastica mese di maggio 2019	€ 12.729,84	23-07-2019	ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
servizio di refezione scolastica maggio 2019	€ 12.733,32	23-07-2019	ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
Servizio di trasporto dei giovani diversamente abili presso il centro di Valleluogo-maggio-giugno 2019	€ 1.221,81	23-07-2019	AZIENDA MOBILITA' UFITANA SPA
servizi di trasporto agevolati giugno 2019	€ 105,45	23-07-2019	AZIENDA MOBILITA' UFITANA SPA
Fornitura e montaggio materiale meccanico Fiat Punto CT 678 JR. Liquidazione di spesa.	€ 163,94	24-07-2019	FUTURAUTO s.r.l.
Estate Arianese 2018. Attività Forum dei Giovani. Liquidazione fattura società MIA CASA s.r.l.s.	€ 44,95	24-07-2019	MIA CASA S.R.L.S.
Convenzione rep.13/2017 - STPL - Determina 513 di liquidazione mese di aprile 2019 - AMU SpA	€ 28.714,22	24-07-2019
Liquidazione premio RCT/O I rata	€ 16.750,00	24-07-2019

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