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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto	Importo	▲ Data del pagamento	Beneficiario
Acquisto di libri,riviste e stampati per l'Area Tecnica- Affidamento alla ditta La Cartocontabile- Det. 446/2019	€ 947,30	24-07-2019
servizio di refezione scolastica aprile 2019	€ 10.972,44	24-07-2019	ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
servizio di refezione scolastica mese di aprile 2019	€ 10.972,44	24-07-2019	ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
RINNOVO SERVIZIO RESPONSABILE ESTERNO DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO ESTERNO) C/O MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA.	€ 4.680,00	25-07-2019	MAGGIOLI S.p.A.
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 514 DEL 25/07/2019 - FUEL CARD 6 - LOTTO 4 PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI GIUGNO - DITTA: "TOTALERG SPA" ORA "ITALIANA PETRONI SPA"	€ 1.819,83	25-07-2019	TOTALERG SPA
Acquisto di piante e fiori ornamentali di fiori stagionali per la villa Comunale - lIQUIDAZIONE	€ 1.234,35	25-07-2019
ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI DI FIORI STAGIONALI PER L'ARREDO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN OCCASIONE DELLE UNIVERSIADI 2019 - DETERMINA Liquidazione RG 1202/2019	€ 280,00	25-07-2019	La Gardenia Srl
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE, DI N. 1 AUTOVETTURA DI SERVIZIO, MEDIANTE ME.PA, CONTRATTO CON LEASYS S.P.A.. LIQUIDAZIONE	€ 424,00	31-07-2019
Servizio di vigilanza degli immobili comunali mese di giugno 2019. Liquidazione fattura Ditta Cosmpol s.p.a.	€ 1.385,94	31-07-2019	COSMOPOL S.P.A.
Stampa manifesti di protezione civile. Liquidazione fattura Ditta Grafiche Lucarelli srl.	€ 200,00	31-07-2019
Manutenzione parco macchine. Liquidazione fattura Ditta Carditogomme srl.	€ 55,44	31-07-2019
Servizio per la consultazione archivio veicoli rubati anno 2019. Liquidazione fattura ANCITEL spa	€ 309,87	31-07-2019
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 522 DEL 31/07/2019 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI ESTINTORI PER IMP. ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI PUBBLICI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER ANNI 2	€ 2.500,00	31-07-2019	CARD SERVICE
AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA MANUTENZIONE VARIE, PULIZIA, TUMULAZIONI ESUMAZIONI ESTUMULAZIONI NELL'AMBITO DEL PIO LUOGO -LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE IRPINIA SERVIZI- DET. N.520 DEL 31/07/2019 Registrata al n.1216 del 31/07/2019	€ 3.513,15	31-07-2019	COOPERATIVA SOCIALE IRPINIA SERVIZI
MANUTENZIONE RETE FOGNAREA COMUNALE -LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA IRPINIA SERVIZI GROUP-DET. N.521 DEL 31/07/2019-Registro Generale n.1217 del 31/07/2019019	€ 4.412,05	31-07-2019	IRPINIA SERVIZI GROUP SRL
SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA INDIFFERENZIATA - IRPINIAMBIENTE SPA- LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO ANNO 2019 - DETERMINA N. 523/2019	€ 70.622,16	31-07-2019
servizio di trasporto scolastico maggio 2019	€ 7.924,73	01-08-2019	A.T.I.-Ditta Ciasullo Leonardo (mandataria) e altri
servizio di trasporto scolastico maggio 2019	€ 9.104,72	01-08-2019	A.T.I.-Ditta Ciasullo Leonardo (mandataria) e altri
servizio di trasporto scolastico maggio 2019	€ 7.075,20	01-08-2019	A.T.I.-Ditta Ciasullo Leonardo (mandataria) e altri
Attività Forum della Gioventù 2019. Liquidazione oneri S.I.A.E. serata musicale Giornata Diocesana dei Giovani.	€ 228,50	09-08-2019	Agenzia mandataria S.I.A.E. di Ariano Irpino

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