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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto	Importo	▲ Data del pagamento	Beneficiario
Raccolta carta e cartone da utenze commerciali- Liquidazione Mesi agosto 2019-Affidamento alla Coop. Sociale I Normanni- Det. 460/2019	€ 1.229,51	16-09-2019
INTERVENTO DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENTI AMIANTO. LIQUIDAZIONE	€ 3.000,00	16-09-2019	BELARDO GERARDO
Elezioni Eurpee ed Amministrative- Lavaggio biancheria per allestimento seggi elettori- Liquidazione alla ditta Il Quadrifoglio di Ariano Irpino Det. 355/2019	€ 833,00	16-09-2019
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL RIONE CARDITO � UNIVERSIADI 2019. LIQUIDAZIONE DEL 1° S.A.L. ALLA DITTA FERRARO MICHELE COSTRUZIONI SRL.	€ 231.593,01	16-09-2019	FERRARO COSTRUZIONI SAS
ORNITURA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE URBI (PROCEDURE PAGHE E STIPENDI) LIQUIDAZIONE ALLA PA DIGITALE II SEMESTRE 2019	€ 3.351,60	16-09-2019	PA DIGITALE S.P.A.
PULIZIA IMMOBILI COMUNALI � LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE �LA PIRAMIDE� DI ANGRI (SA)	€ 6.167,81	16-09-2019	COOPERATIVA SOCIALE LA PIRAMIDE
affidamento in concessione ICP/DPA/TOSAP, della riscossione coattiva di ICI/IMU/TASI/TARSU/TARI sanzioni CdS, attività di supporto evasione tributi comunali	€ 17.167,57	16-09-2019	MUNICIPIA S.P.A
Gestione del randagismo. Servizio di mantenimento e custodia nei canili dei cani catturati dalla A.S.L. sul territorio comunale mese di luglio 2019. Liquidazione fattura Ditta La Casa di Billy srl	€ 2.337,25	18-09-2019
Gruppo comunale dei volontari della protezione civile. Fornitura buoni pasto. Convenzione CONSIP lotto 9. Liquidazione fattura Ditta Repas Lunch Coupon srl	€ 2.966,40	18-09-2019
CWNET SRL � LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ACCESSO LINEA DEDICATA ADSL	€ 116,90	18-09-2019	CWnet srl
FORNITURA CARTA A4 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TONER ITALIA SRL	€ 980,00	18-09-2019	TONER UFFICIO SRL
Polo Didattico del Museo Civico e della Ceramica. Liquidazione di spesa fornitura apparecchiatura informatica.	€ 245,90	25-09-2019	LA CARTOCONTABILE
Iniziative Natale 2018/2019. Pubblicizzazione società OTTO MEDIA s.r.l. di Napoli.	€ 1.229,00	02-10-2019	OTTO MEDIA s.r.l.
Servizio di vigilanza degli immobili comunali mese di agosto 2019. Liquidazione fattura Ditta Cosmopol s.p.a.	€ 1.385,94	02-10-2019	COSMOPOL S.P.A.
Gestione del randagismo. Servizio di mantenimento e custodia nei canili dei cani catturati dalla A.S.L. sul territorio comunale mese di agosto 2019. Liquidazione fattura Ditta La Casa di Billy srl	€ 1.898,69	02-10-2019
Manutenzione impianto semaforico incrocio SS90/ Maddalena. Liquidazione fattura Ditta CO.G.E.S. srl	€ 10.475,20	02-10-2019
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 629 DEL 02/10/2019 PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO CAMPOREALE - DITTA: DIMENSIONE LEGNO DI DE DONATO LELLO	€ 620,16	02-10-2019	DE DONATO LELLO
Liquidazione fattura noleggio autovettura comunale periodo agosto 2019	€ 424,00	02-10-2019
Acquisto materiali di cancelleria per l'Area Tecnica- Affidamento alla dittta S.G.Assistenza Srl di Ariano Irpino -Det. 594/2019	€ 581,15	02-10-2019
Pulizia delle strade in località Cardito e delle strade del Centro Storico-Affidamento alla I Normanni Cooperativa Sociale Det. 593/2019	€ 3.840,00	02-10-2019

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