Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
OggettoImporto▲ Data del pagamentoBeneficiario
Estate Arianese 2019 - Spese stampa opuscolo, locandine, manifesti, flyers, shopper, striscione.
€ 2.049,18
22-10-2019
IRPINIA PUBBLICITA' SRL
Liquidazione Associazione AD ARTE per servizio di apertura, chiusura e visite guidate Musei. Mese di agosto 2019.
€ 570,00
22-10-2019
Associazione Culturale AD ARTE
Acquisto attrezzatura tecnica per Auditorium Comunale. Liquidazione.
€ 774,59
22-10-2019
STRUMENTI MUSICALI GIARDINO di Paoletta Antonietta
Fornitura rotoli ticket parcometri. Liquidazione fattura Ditta Park It srl.
€ 510,00
22-10-2019
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 651 DEL 22/10/2019 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - F.LLI COSTANZO
€ 99,54
22-10-2019
F.LLI COSTANZO SNC
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 657 DEL 22/10/2019 - FUEL CARD 1- AGGIUDICATO DA CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE - DITTA: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
€ 2.078,27
22-10-2019
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
Convenzione rep. 13/2017 - STPL - Determina 656 di liquidazione mese di luglio 2019 - AMU SpA
€ 28.714,22
22-10-2019
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI. LIQUIDAZIONE CANONE
€ 7.373,83
22-10-2019
SICA SRL
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO CONDOTTE DI ADDUZIONE REFLUI AL DEPURATORE CARDITO E INSTALLAZIONE LOCALE DI MANOVRA ALTERNATIVO. LIQUIDAZIONE
€ 47.936,00
22-10-2019
SICA SRL
Acquisto della fornitura di materiale antitrauma per la messa in sicurezza del campo sportivo Silvio Renzulli - Liquidazione alla ditta Codex s.r.l.
€ 6.180,00
22-10-2019
Raccolta carta e cartone da utenze commerciali- Mesi Luglio-agosto e settembre 19- Liquidazione mese settembre 19-Coop.Irpina Sociale -Det. 462/2019
€ 1.229,51
22-10-2019
LAVORI DI "INTERVENTI URGENTI PER IL RIASSETTO TERRITORIALE DI AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO. LIQUIDAZIONE SAL
€ 71.815,64
22-10-2019
3R COSTRUZIONI SRL
INTERVENTI URGENTI PER IL RIASSETTO TERRITORIALE DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO. AFFIDAMENTO. LIQUIDAZIONE 1 SAL
€ 11.648,11
22-10-2019
PULIZIA IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA PIRAMIDE” DI ANGRI (SA)
€ 6.167,81
22-10-2019
COOPERATIVA SOCIALE LA PIRAMIDE
Raccolta carta e cartone coop-.I Normanni-Luglio-agosto-Settembre-Liquidazione mese di settembre alla Coop.I Normanni- Det. 460/19
€ 1.229,51
22-10-2019
AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 LIQUIDAZIONE ALLA PROGEL SRL
€ 2.550,00
22-10-2019
PROGEL SRL
CONVENZIONE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA - AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENSIONE CONSIP ALLA OLIVETTI SPA – LIQUIDAZIONE FATTURA36314
€ 160,70
22-10-2019
OLIVETTI
Opere finanziate in attuazione del 10° programma di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico nel Comune di Ariano Irpino - Utilizzo delle economie “Sant’Angelo a Torricelli”.
€ 11.706,64
22-10-2019
GEDA COSTRUZIONI SRL
GESTIONE CENTRO PUTIPU'. LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO 01 OTTOBRE/31 DICEMBRE 2018.
€ 2.436,00
23-10-2019
Associazione S. OTTONE FRANGIPANE
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET A BANDA LARGA PER LA CASA COMUNALE – RDO N.1924559. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PERIODO DAL 29 MARZO 2019 FINO AL 31 LUGLIO 2019.
€ 1.447,47
23-10-2019
TELECOM ITALIA S.P.A.
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