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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
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SERVIZI RACCOLTA DI RIFIUTI STRADALI E PORTA A PORTA CONTRATTO REP. N. 3830/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019- SOCIETA' IRPINIAMBIENTE SPA - DETERMINA N. 470/2019	€ 182.517,84	05-07-2019
Noleggio n° 2 bagni chimici incluso servizi accessori Liquidaz spesa maggio 2019 "SEBACH SRL" - Det Dirig n. 139 del 28/06/2019	€ 123,92	05-07-2019
Manutenzione parcometri. Liquidazione fatture Ditta Park It srl.	€ 1.198,46	05-07-2019
Ritiro carta e cartone da utenze commerciali- Mesi aprile-maggio 2019- Liquidazione mese giugno alla Coop. Sociale Irpinia Servizi -Det.331/2019	€ 1.229,51	05-07-2019
SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA INDIFFERENZIATA - IRPINIAMBIENTE SPA- LIQUIDAZIONE MESE APRILE - MAGGIOANNO 2019 - DETERMINA N. 474/2019	€ 130.340,99	05-07-2019
Elezioni Europee ed Amministrative-Fornitura di cabine elettorali-Liquidazione ditta Savino Fortunato di Savino Palma- Det. 319/2019	€ 6.806,80	05-07-2019
INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E REGOLARIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 27.639,75	02-07-2019	ALBERTO TOMASETTA
Elezione Europee ed Amministrative- Fornitura materiale vario-Liquidazione alla ditta Vitillo Gerardo da Ariano Irpino- Det. 285/2019	€ 550,02	28-06-2019
Pulizia delle strade della Zona SUD del Comune di Ariano Irpino- Periodo Maggio-Luglio- Affidamento alla Coop. Sociale I Normanni Arl- Det. 304/2019	€ 2.459,02	28-06-2019
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE �SCUOLA ARTE E MESTIERI�. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE, INVITI E PERGAMENA CON RELATIVA GRAFICA	€ 1.100,00	28-06-2019
Liquidazione fattura noleggio autovettura comunale periodo maggio 2019	€ 424,00	28-06-2019
Fornitura autoimbustanti. Liquidazione fattura Ditta Maggioli s.p.a.	€ 1.139,50	28-06-2019
Fornitura blocchi verbali ausiliari del traffico. Liquidazione fattura Ditta Maggioli s.p.a.	€ 699,50	28-06-2019
Lavaggio completo parco macchine. Liquidazione fattura Ditta Autolavaggio Irpinia.	€ 450,00	28-06-2019
Manutenzione impianti semaforici. Liquidazione Ditta Coges s.r.l.	€ 1.600,00	28-06-2019
Delibera di C.C. n. 48/2018. Servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento mese di maggio 2019. Liquidazione fattura A.M.U. s.p.a.	€ 3.315,11	28-06-2019
Delibera di G.C. n. 61/2019. Rafforzamento dell'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Potenziamento ed implementazione impianto di videosorveglianza. Liquidazione fattura Ditta Tomasetta Alberto.	€ 2.049,19	28-06-2019
ATTIVAZIONE E CANONE ANNUO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO BETA ELETTRONICA- DETERMINA LIQUIDAZIONE R.G. N.1037/2019	€ 216,00	28-06-2019	Beta Elettronica SRL
PULIZIA IMMOBILI COMUNALI � LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE �LA PIRAMIDE� DI ANGRI (SA)	€ 6.167,81	28-06-2019	COOPERATIVA SOCIALE LA PIRAMIDE
Contratto di servizio trasporto pubblico urbano - Determina liquidazione mese di maggio 2019 - AMU SpA	€ 4.848,48	28-06-2019

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