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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto	Importo	▲ Data del pagamento	Beneficiario
FORUM DEI GIOVANI. PROGETTO "GIOVANI IN COMUNE". LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI ELETTRICI.	€ 437,70	10-05-2022	SOC. COOP. INS.EL
FORUM DEI GIOVANI. PROGETTO "GIOVANI IN COMUNE". LIQUIDAZIONE DI SPESA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.	€ 590,00	10-05-2022	A.S.I. GLOBAL S.R.L.
FORUM DEI GIOVANI. PROGETTO "GIOVANI IN COMUNE". LIQUIDAZIONE DI SPESA MATERIALE DI CONSUMO VARIO	€ 185,45	10-05-2022	OMNIA COLOR DI ANTONINO BELMONTE
FORUM DEI GIOVANI. PROGETTO "GIOVANI IN COMUNE". LIQUIDAZIONE DI SPESA REALIZZAZIONE MURALES.	€ 625,00	10-05-2022	DELL'INFANTE MOIRA
FORUM DEI GIOVANI. PROGETTO "GIOVANI IN COMUNE". LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE.	€ 1.680,00	10-05-2022	C&P Grafica s.r.l. di Ariano Irpino
FORUM DEI GIOVANI. PROGETTO "GIOVANI IN COMUNE". LIQUIDAZIONE SPESA COMPUTER ED ACCESSORI.	€ 2.045,08	10-05-2022	PC EXPERT
FORUM DEI GIOVANI. PROGETTO "GIOVANI IN COMUNE". LIQUIDAZIONE SPESA ARREDAMENTO.	€ 8.196,35	10-05-2022	SI BUSINESS S.R.L. DI ARIANO IRPINO
ESTATE ARIANESE 2021. CONCERTO JAZZ LUIGI GRASSO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE LUIGI GRASSO.	€ 1.500,00	10-05-2022	GRASSO LUIGI
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE -LIQUIDAZIONE DITTA GENERAL RICAMBI -DET. N. 224 DEL 05/05/2022-Registro generale n. 672	€ 1.652,64	05-05-2022	GENERAL RICAMBI SAS
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE -LIQUIDAZIONE DITTA GENERAL RICAMBI S.A.S. -DET. N 223 DEL 05/05/2022-Registro Generale n.671	€ 819,67	05-05-2022	GENERAL RICAMBI SAS
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DELLA VILLA COMUNALE -LIQUIDAZIONE DITTA GENERAL RICAMBI S.A.S.- DET. N. 222 DEL 05/05/2022-Registro generale n. 670	€ 2.057,38	05-05-2022	GENERAL RICAMBI SAS
Servizio di pulizia dei centri vaccinali anti COVID 19- Liquidazione alla ditta Euro & Promos-Mese Marzo 2022- Det. 213/2022	€ 239,06	03-05-2022	Euro & Promos FM SPA
Acquisto di materiali adesivi e cartellonistica- Liquidazione della fornitura alla ditta Irpinia Pubblicità di Ariano Irpino	€ 1.064,72	03-05-2022	IRPINIA PUBBLICITA' SRL
MANUTENZIONE SCALE A CARRELLO NEL CIMITERO COMUNALE-LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA ALBENESE GIANLUCA-DET. N. 219 DEL 03/05/2022 Registro generale n. 659	€ 300,00	03-05-2022	ALBANESE GIANLUCA
DETERMINA N.218 DEL 03.05.2022 DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA: FERRARO GROUP SRL	€ 3,95	03-05-2022	FERRARO GROUP SRL
DETERMINA N.217 DEL 03.05.2022 DI LIQUIDAZIONE - FEBBRAIO - MARZO 2022 - PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - DITTA: TELECOM ITALIA SPA	€ 98,39	03-05-2022	TELECOM ITALIA S.P.A.
DETERMINA N.216 R.G.654 DEL 03.05.2022 DI LIQUIDAZIONE - MESE DI MARZO 2022 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE/QUADRO DEL SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER ANNI TRE E IMPEGNO DI SPESA - DITTA EURO & PROMOS FM SPA	€ 6.183,14	03-05-2022	Euro & Promos FM SPA
DETERMINA N.215 DEL 03.05.2022 DI LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PORTA DI INGRESSO DELL'UFFICIO POSTALE AL PIANO DI ZONA - SEAR SOC.COOP. A R.L.	€ 2.517,00	03-05-2022	SEAR SOC.COOP.A.R.L.
DETERMINA N. 214 DEL 03.05.2022 DI LIQUIDAZIONE- MESE DI MARZO 2022 - FUEL CARD 2 - AGGIUDICATO DA CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA: KUWAIT PRETOLEUM ITALIA SPA	€ 2.932,19	03-05-2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
DETERMINA N. 211 R.G. 649 DEL 03.05.2022 DI LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2022 - PER LA FORNITURA DI GPL PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - DITTA_ IDEA GAS SRL	€ 13.595,12	03-05-2022	IDEA GAS S.R.L.

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