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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto	Importo	▼ Data del pagamento	Beneficiario
ARIANO FOLK FESTIVAL WINTER 2018 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESSA IN SCENA EVENTI.	€ 37.000,00	13-08-2019	Associazione Sportivo-Culturale RED SOX di Ariano Irpino
AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA MANUTENZIONE VARIE, PULIZIA, TUMULAZIONI ESUMAZIONI ESTUMULAZIONI NELL'AMBITO DEL PIO LUOGO -LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE IRPINIA SERVIZI- DET. N.552 DEL 13/08/2019 Registrata al n.1317 del 13/08/2019	€ 4.162,11	13-08-2019	COOPERATIVA SOCIALE IRPINIA SERVIZI
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE-LIQUIDAZIONE DITTA CO.BI.EM S.R.L.-DET.N.554 DEL 13/08/2019-Registro Generale n.1319 del 13/08/2019	€ 422,29	13-08-2019	CO.BI.EM. S.r.l.
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ACTS DI ANNALISA CELLUZZI DI MONZA	€ 147,74	12-08-2019
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DELL�AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE SPESA	€ 736,46	12-08-2019
STAMPA MANIFESTI E ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 E TURNO DI BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 09 GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE SPESA	€ 1.090,00	12-08-2019
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPETTANTE DEL MESE DI GIUGNO ALLA DITTA ESECUTICE	€ 7.373,83	09-08-2019	SICA SRL
Attività Forum della Gioventù 2019. Liquidazione oneri S.I.A.E. serata musicale Giornata Diocesana dei Giovani.	€ 228,50	09-08-2019	Agenzia mandataria S.I.A.E. di Ariano Irpino
RASSEGNA MUSICALE CLASSICARIANO 2019. XIV edizione. Liquidazione di spesa.	€ 11.363,64	09-08-2019	Società Italiana della Musica da Camera (S.I.M.C.)
MANUTENZIONE STRADE E VICOLI INTERNI DEL CENTRO STORICO-LIQUIDAZIONE DITTA FERART S.R.L. DET. N. 532 DEL 09/08/2019-Registro Generale n. 1275 del 09/08/2019	€ 650,00	09-08-2019	FERART SRL
servizio di refezione scolastica giugno 2019	€ 2.690,04	09-08-2019	ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
servizio di refezione scolastica giugno 2019	€ 2.690,04	09-08-2019	ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
Fornitura blocchi verbali Personale di P.M. Liquidazione fattura Ditta Maggioli s.p.a.	€ 989,50	09-08-2019
Verifica e ripristino funzionalità parcometro. Liquidazione fattura Ditta Park It s.r.l.	€ 110,00	09-08-2019
Lavori di realizzazione e rifacimento segnaletica orizzontale. Liquidazione fattura Ditta Omnia Strade sas.	€ 11.468,22	09-08-2019
Delibera di C.C. n. 48/2018. Servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento mese di luglio 2019. Liquidazione fattura A.M.U. S.p.A.	€ 3.315,11	09-08-2019
Fornitura blocchi verbali ausiliari del traffico. Liquidazione fattura Ditta Maggioli s.p.a.	€ 699,50	09-08-2019
Fornitura vestiario. Liquidazione fattura Sartoria Filippo Panzera sas.	€ 1.550,00	09-08-2019
Gestione del randagismo. Servizio di ricovero e/o degenza dei cani catturati dalla A.S.L. sul territorio comunale mese di maggio 2019. Liquidazione fattura Ditta La Casa di Billy s.r.l.	€ 1.971,27	09-08-2019
MANUTENZIONE STRADE DEL TENIMENTO COMUNALE-LIQUIDAZIONE LAVORI ROMOLO JONNY- DET. N.541 DEL 09/08/2019-Registro generale n.1294 del 09/08/2019	€ 3.278,68	09-08-2019	ROMOLO JONNY

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