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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto	Importo	▲ Data del pagamento	Beneficiario
Z8D29CF943 LIQUIDAZIONE RC Patrimoniale Ente colpa lieve	€ 6.708,00	11-10-2019
SERVIZI DI CONNETTIVITà, INTEROPERABILITà DI BASE E SICUREZZA, SPC DI CUI AL D.LGS. 7 MAGGIO 2005, N. 82. CONTRATTO QUADRO OPA PER CONNETTIVITà A LARGA BANDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	€ 17.651,94	10-10-2019
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ACTS DI ANNALISA CELLUZZI DI MONZA.	€ 399,23	10-10-2019
LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE RETE FOGNARIA ESISTENTE A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE	€ 108.000,00	02-10-2019	CIASULLO COSTRUZIONI SRL
Iniziative Natale 2018/2019. Pubblicizzazione società OTTO MEDIA s.r.l. di Napoli.	€ 1.229,00	02-10-2019	OTTO MEDIA s.r.l.
Liquidazione fattura noleggio autovettura comunale periodo agosto 2019	€ 424,00	02-10-2019
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI	€ 7.373,38	02-10-2019	SICA SRL
Servizio di vigilanza degli immobili comunali mese di agosto 2019. Liquidazione fattura Ditta Cosmopol s.p.a.	€ 1.385,94	02-10-2019	COSMOPOL S.P.A.
Gestione del randagismo. Servizio di mantenimento e custodia nei canili dei cani catturati dalla A.S.L. sul territorio comunale mese di agosto 2019. Liquidazione fattura Ditta La Casa di Billy srl	€ 1.898,69	02-10-2019
Acquisto materiali di cancelleria per l'Area Tecnica- Affidamento alla dittta S.G.Assistenza Srl di Ariano Irpino -Det. 594/2019	€ 581,15	02-10-2019
Manutenzione impianto semaforico incrocio SS90/ Maddalena. Liquidazione fattura Ditta CO.G.E.S. srl	€ 10.475,20	02-10-2019
Pulizia delle strade in località Cardito e delle strade del Centro Storico-Affidamento alla I Normanni Cooperativa Sociale Det. 593/2019	€ 3.840,00	02-10-2019
Pulizia delle strade in località Cardito,pulizia delle scuole e conferimento isola ecologica- Affidamento alla ditta I NOrmanni Cooperativa Sociale- Det. 611/2019	€ 4.000,00	02-10-2019
Pulizia delle strade del Centro Storico e smaltimento rifiuti presso isola ecologica- Affidamento alla ditta Cooperativa Sociale Irpinia Servizi- Det. 610/2019	€ 3.500,00	02-10-2019
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 629 DEL 02/10/2019 PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO CAMPOREALE - DITTA: DIMENSIONE LEGNO DI DE DONATO LELLO	€ 620,16	02-10-2019	DE DONATO LELLO
Servizio di trasporto dei giovani diversamente abili presso il centro di Valleluogo-luglio 2019	€ 610,91	02-10-2019	AZIENDA MOBILITA' UFITANA SPA
Polo Didattico del Museo Civico e della Ceramica. Liquidazione di spesa fornitura apparecchiatura informatica.	€ 245,90	25-09-2019	LA CARTOCONTABILE
Gestione del randagismo. Servizio di mantenimento e custodia nei canili dei cani catturati dalla A.S.L. sul territorio comunale mese di luglio 2019. Liquidazione fattura Ditta La Casa di Billy srl	€ 2.337,25	18-09-2019
Gruppo comunale dei volontari della protezione civile. Fornitura buoni pasto. Convenzione CONSIP lotto 9. Liquidazione fattura Ditta Repas Lunch Coupon srl	€ 2.966,40	18-09-2019
CWNET SRL � LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ACCESSO LINEA DEDICATA ADSL	€ 116,90	18-09-2019	CWnet srl

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