Ariano Irpino

Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto	Importo	▲ Data del pagamento	Beneficiario
Comando di P.M. - Protezione Civile. Servizio di pronto intervento per emergenze. Acquisto ricariche per telefoni cellulari e pannelli elettronici Cardito e Martiri. Liquidazione fattura Ditta Alta Telefonia.	€ 210,00	02-12-2019
Manutenzione parco macchine. Daihatsu. Liquidazione fattura Autofficina Monaco Mario.	€ 390,00	02-12-2019
Servizio di vigilanza degli immobili comunali mese di ottobre 2019. Liquidazione fattura Ditta Cosmopol s.p.a.	€ 1.385,94	02-12-2019	COSMOPOL S.P.A.
Delibera di C.C. n. 48/2018. Servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento mese di ottobre 2019. Liquidazione fattura A.M.U. S.p.A.	€ 3.315,11	02-12-2019
Noleggio veicolo per il servizio di Polizia Municipale. Adesione convenzione CONSIP Edizione 13 - lotto 6. Liquidazione fatture periodo settembre - ottobre 2019 Ditta LeasePlan Italia spa	€ 485,59	02-12-2019
Convenzione rep. 13/2017 - STPL- Determina 776 di liquidazione mese di settembre 2019 - AMU SpA	€ 28.714,22	02-12-2019
Liquidazione fattura per fornitura II semestre 2019 buoni pasto cartacei ai dipendenti comunali	€ 31.337,50	02-12-2019
PULIZIA IMMOBILI COMUNALI � LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE �LA PIRAMIDE� DI ANGRI (SA)	€ 6.064,59	02-12-2019	COOPERATIVA SOCIALE LA PIRAMIDE
SMALTIMENTO CALCINACCI DEL CIMITERO COMUNALE -LIQUIDAZIONE DITTA CAMPIONE RICICLAGGIO RIFIUTI -DET. N.780 DEL 03/12/2019-REGISTRO GENERALE N.1945 DEL 03/12/2019	€ 638,32	03-12-2019	CAMPIONE RICICLAGGIO RIFIUTI sas di GRANAUDO MICHELE E C.
SMALTIMENTO CALCINACCI DEL CIMITERO COMUNALE -LIQUIDAZIONE DITTA CAMPIONE RICICLAGGIO RIFIUTI -DET. N.781 DEL 03/12/2019-rEGISTRO gENERALE N.1946 DEL 03/12/2019	€ 1.574,72	03-12-2019	CAMPIONE RICICLAGGIO RIFIUTI sas di GRANAUDO MICHELE E C.
MANUTENZIONE STRADE ESTERNE -LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA EDIL MINI SCAVI - DET. N.782 DEL 03/12/2019-Registro Generale n.1947 del 03/12/2019	€ 6.833,75	03-12-2019	EDIL MINI SCAVI DI LO CONTE GENNARINO
Pulizia delle strade del Rione S.Pietro ed SS.90 alle località Serra e S.Barbara-Liquidazione alla Coop.Sociale I Normanni Arl- Det. 700/2019	€ 819,67	03-12-2019
servizio di refezione scolastica mese di ottobre 2019	€ 3.361,68	03-12-2019	ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
servizio di refezione scolastica ottobre 2019	€ 3.351,24	03-12-2019	ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET A BANDA LARGA PER LA CASA COMUNALE � RDO N.1924559. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. PERIODO DAL 01 AGOSTO 2019 FINO AL 30 SETTEMBRE 2019.	€ 698,83	05-12-2019	TELECOM ITALIA S.P.A.
APERTURA E CHIUSURA MUSEI CIVILTA' NORMANNA E CIVICO. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE AD ARTE SERVIZIO MESI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019.	€ 1.140,00	06-12-2019	Associazione Culturale AD ARTE
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 807 DEL 06/12/2019 PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO ORNETA - CONVENZIONE CONSIP - DITTA: BRONCHI COMBUSTIBILI	€ 3.115,87	06-12-2019	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
Manutenzione veicolo in dotazione tipo Fiat G. Punto tg DW841YX. Liquidazione fattura Ditta Bernardo Gerardo.	€ 150,00	06-12-2019
Fornitura blocchi verbali. Liquidazione fattursa Ditta Maggioli spa	€ 962,00	06-12-2019
Manutenzione parco macchine. Liquidazione fattura Ditta Futurauto srl.	€ 1.333,44	06-12-2019

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