Ariano Irpino

Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto	Importo	▲ Data del pagamento	Beneficiario
Liquidazione fattura noleggio autovettura comunale periodo ottobre 2019	€ 424,00	25-11-2019
Liquidazione fattura società NOBA s.r.l. per noleggio gazebo e transenne.	€ 1.229,51	25-11-2019	Noba s.r.l.
Noleggio n° 2 bagni chimici incluso servizi accessori Ottobre 2019 Liquidazione alla "SEBACH SRL" - Det Dirig n. 281 del 18/11/2019	€ 123,92	25-11-2019
CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA MANIFESTI E LOCANDINE.	€ 147,54	22-11-2019
LIQUIDAZIONE PAGAMENTO PARCHEGGIO ROMA VILLA BORGHESE - ANNO 2018 - MEDIANTE UTILIZZO DI APPARATO TELEPASS � PROSPETTO RIEPILOGATIVO 3590161 DEL 30.7.2019.	€ 42,20	22-11-2019
ABBONAMENTO TRIENNALE ENTI LOCALI ONLINE A �IL PERSONALE� ALLA SOCIETà MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDA ANNUALITà	€ 470,00	22-11-2019
ABBONAMENTO TRIENNALE ENTI LOCALI ONLINE A TRE AREE ALLA SOCIETà MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDA ANNUALITA'	€ 460,00	22-11-2019
RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION PER N. 105 POSTAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	€ 1.352,40	22-11-2019	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE RETE INFORMATICA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SELIT SRL.	€ 354,90	22-11-2019	SELIT SRL
REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA IN LOCALITà MARTIRI. CONTRATTO DI QUARTIERE II. INTERVENTO N°4A. ALLACCIAMENTO DELL'AREA PARCHEGGIO ALLA RETE ELETTRICA	€ 7.211,00	21-11-2019
Acquisto beni e materiali di consumo-Affidamento alla ditta La Cartocontabile di Ariano Irpino Det. 712/2019	€ 950,90	21-11-2019
Determina n. 742 - R.G. n. 1862 - del 21/11/2019 - Lavori di realizzazione infrastrutture sportive in località S. Barbara - Manna - Difesa Grande e sistemazione locali alla località Vascavino - Liquidazione SALDO	€ 2.170,00	21-11-2019	MIANO Dario
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE DITTA PIRO S.R.L-DET. N. 744 DEL 21/11/2019-Registro generale n.1866 del 21/11/2019.	€ 625,40	21-11-2019	PIRO S.R.L.
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA S.I.E.M. SRL -DET. N. 753 DEL 21/11/2019-Registro Generale n.1875 del 21/11/2019	€ 3.210,36	21-11-2019	SIEM SRL
Fornitura pavimento antitrauma per giochi in Villa Comunale- Affidamento alla ditta Savino Fortunato di Savino Palma	€ 660,00	21-11-2019
Pulizia cassonetti stradali e ritiro materiali ingombranti-Liquidazione Mesi ottobre 2019-Affidamento alla Coop.Sociale Irpinia Servizi-Det. 660/2019	€ 1.000,00	21-11-2019
Fornitura scope di Erika per parchi,giardini e Pio Luogo- Affidamento alla ditta Savino Fortunato di Savino Palma- Det. 591/2019	€ 510,40	21-11-2019
Ritiro carta e cartone da utenze commerciali-Mesi ottobre-novembre-dicembre- Liquidazione mese ottobre Coop. Sociale Irpinia Servizi- Det. 703/2019	€ 1.229,51	21-11-2019
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E VICOLI DEL CENTRO ABITATO. LIQUIDAZIONE	€ 7.780,00	21-11-2019	LO SURDO LUIGI
Accatastamento edificio comunale in Via Fontananuova destinato a Deposito - Piano di Zona Sociale	€ 4.000,00	18-11-2019

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Contenuto creato il 10-01-2019 aggiornato al 30-06-2023

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