Ariano Irpino

Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto	Importo	▲ Data del pagamento	Beneficiario
Affidamento servizio assistenza manutenzione SW SUAP Anno 2018 Liquidazione spesa DET DIR 298/2018	€ 3.000,00	14-11-2019	GLOBO SRL
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ACTS DI ANNALISA CELLUZZI DI MONZA.	€ 206,67	14-11-2019
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 735 DEL 18/11/2019 PER L'ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - F.LLI COSTANZO	€ 1.349,58	18-11-2019	F.LLI COSTANZO SNC
DETERMINA N. 737 DEL 18/11/2019 DI LIQUIDAZIONE - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO - FUEL CARD 1- AGGIUDICATO DA CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€ 2.862,10	18-11-2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
Progetto di utilità sociale "Nonni Vigili" - Servizio Civico. Polizza assicurativa RCT e infortuni. Liquidazione premio UnipolSai	€ 500,00	18-11-2019
IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE. LIQUIDAZIONE	€ 7.373,83	18-11-2019	SICA SRL
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ESPERITA RELATIVA ALL'APPLTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI ECCELLENZA ALBERGHIERO ED AGROALIMENTARE - Determina_RG_1858_2019	€ 2.251,40	18-11-2019	EDIZIONE SAVARESE SRL
Accatastamento edificio comunale in Via Fontananuova destinato a Deposito - Piano di Zona Sociale	€ 4.000,00	18-11-2019
Raccolta carta e cartone-Periodo ottobre-novembre-dicembre 19- Liquidazione mese ottobre alla Coop.I Normanni- Det. 702/2019	€ 1.229,51	18-11-2019
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE DITTA PIRO S.R.L-DET. N. 744 DEL 21/11/2019-Registro generale n.1866 del 21/11/2019.	€ 625,40	21-11-2019	PIRO S.R.L.
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DITTA S.I.E.M. SRL -DET. N. 753 DEL 21/11/2019-Registro Generale n.1875 del 21/11/2019	€ 3.210,36	21-11-2019	SIEM SRL
Acquisto beni e materiali di consumo-Affidamento alla ditta La Cartocontabile di Ariano Irpino Det. 712/2019	€ 950,90	21-11-2019
Fornitura pavimento antitrauma per giochi in Villa Comunale- Affidamento alla ditta Savino Fortunato di Savino Palma	€ 660,00	21-11-2019
Fornitura scope di Erika per parchi,giardini e Pio Luogo- Affidamento alla ditta Savino Fortunato di Savino Palma- Det. 591/2019	€ 510,40	21-11-2019
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E VICOLI DEL CENTRO ABITATO. LIQUIDAZIONE	€ 7.780,00	21-11-2019	LO SURDO LUIGI
Pulizia cassonetti stradali e ritiro materiali ingombranti-Liquidazione Mesi ottobre 2019-Affidamento alla Coop.Sociale Irpinia Servizi-Det. 660/2019	€ 1.000,00	21-11-2019
Ritiro carta e cartone da utenze commerciali-Mesi ottobre-novembre-dicembre- Liquidazione mese ottobre Coop. Sociale Irpinia Servizi- Det. 703/2019	€ 1.229,51	21-11-2019
REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA IN LOCALITà MARTIRI. CONTRATTO DI QUARTIERE II. INTERVENTO N°4A. ALLACCIAMENTO DELL'AREA PARCHEGGIO ALLA RETE ELETTRICA	€ 7.211,00	21-11-2019
Determina n. 742 - R.G. n. 1862 - del 21/11/2019 - Lavori di realizzazione infrastrutture sportive in località S. Barbara - Manna - Difesa Grande e sistemazione locali alla località Vascavino - Liquidazione SALDO	€ 2.170,00	21-11-2019	MIANO Dario
RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION PER N. 105 POSTAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	€ 1.352,40	22-11-2019	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.

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