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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto	Importo	▲ Data del pagamento	Beneficiario
ASSISTENZA TECNICA ALLE SEDUTE CONSILIARI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE SPESA	€ 1.500,00	18-02-2020
RIPRISTINO APPARECCHIATURE DEPURATORE CARDITO	€ 5.418,00	18-02-2020	SICA SRL
LAVORI DI URGENZA PER GARANTIRE LA TRANSITABILITA' SU ALCUNI TRATTI DELLA STRADA RURALE CRETA	€ 1.639,34	18-02-2020	GRAMA SRL
MANUTENZIONE ORDINARIA VICOLI E STRADINE INTERNE DEL CENTRO STORICO-LIQUIDAZIONE DITTA EDIL FERRIERO COSTRUZIONI SRL- DET. N. 102 DEL 18/02/2020-Registro Generale n.262 del 18/02/2020	€ 4.671,02	18-02-2020	EDILFERRIERO COSTRUZIONI SRL
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE -LIQUIDAZIONE DITTA G.P.A. PRATOLA S.R.L. -DET. N 103 DEL 18/02/2020-Registro Generale n.263 del 18/02/2020	€ 331,62	18-02-2020	GPA PRATOLA SRL
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO ORNETA DI ARIANO IRPINO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE DALLA DITTA GRASSO LUIGI DI ARIANO IRPINO.	€ 1.311,48	18-02-2020	GRASSO LUIGI
Servizio di vigilanza degli immobili comunali mese di gennaio 2020. Liquidazione fattura Ditta Cosmopol s.p.a.	€ 1.385,94	20-02-2020
Fornitura batterie parcometri. Liquidazione fattura Ditta Arcadia di Ionno Carmine	€ 386,89	20-02-2020
Liquidazione canone noleggio gennaio 2020	€ 424,00	20-02-2020
STAGIONE INVERNALE ANNO 2019-2020-NECESSITA' DI DOTAZIONE SALE PER IL DISGELO DELLE STRADE-LIQUIDAZIONE DITTA AQUINO-DET. N. 110 DEL 21/02/2020-Registro Generale n.298 del 21/02/2020	€ 2.373,00	21-02-2020	F.LLI AQUINO SRL
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE -DELIBERA GC.N.306/2019- PROROGA PER DUE MESI - IN FAVORE DELLA SOCIETA DE VIZIA TRANSFER-LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2020 -DETERMINA R.G.N.299/2020	€ 15.880,44	21-02-2020	DE VIZIA TRANSFER SPA
Affidamento servizio assistenza manutenzione SW SUAP Anno 2020 DET DIR 285/2019 Liquidazione spesa	€ 2.031,60	26-02-2020
Noleggio n° 2 bagni chimici incluso servizi accessori - novembre e dicembre 2019 Liquidazione spesa - Det Dirig n. 16 del 04/02/2020	€ 151,18	26-02-2020
Corso di idoneità al maneggio delle armi personale di P.M. Liquidazione fattura Sezione di tiro a segno nazionale di Benevento	€ 360,00	28-02-2020
Fornitura toner per stampanti. Liquidazione fattura Ditta de Maio snc	€ 370,00	28-02-2020
DETERMINA N. 114 R.G.N. 313 DEL 28/02/2020 PER LA FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA: ARCADIA DI IONNO CARMINE	€ 1.177,20	28-02-2020	ARCADIA DI IONNO CARMINE
servizio di trasporto scolastico per attivita' parascolastiche	€ 150,00	28-02-2020	CIASULLO LEONARDO
gestione informatizzata servizio di refezione scolastica	€ 1.000,00	28-02-2020	ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
servizio di refezione scolastica gennaio 2020	€ 17.264,28	28-02-2020	ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
servizio di refezione scolastica gennaio 2020	€ 17.257,32	28-02-2020	ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.

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