Ariano Irpino

Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto	Importo	▲ Data del pagamento	Beneficiario
servizio di trasporto scolastico	€ 1.890,00	16-07-2021
Noleggio veicoli per il servizio di Polizia Municipale. Liquidazione fattura mese di maggio 2021. Ditta Lease Plan Italia spa	€ 465,13	16-07-2021
Gestione del randagismo. Servizio di ricovero, mantenimento e custodia nei canili dei cani catturati dalla A.S.L. sul territorio comunale mese di giugno 2021. Liquidazione fattura Ditta La Casa di Billy srl	€ 1.643,85	16-07-2021
servizio di trasporto scolastico	€ 3.628,80	16-07-2021
servizio di trasporto scolastico	€ 1.610,70	16-07-2021
Raccolta carta e cartone da utenze commerciali.Mesi giugno e luglio 2021- Liquidazione giugno 2021-Aff. Cooperativa I Normanni	€ 1.229,51	21-07-2021	I NORMANNI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
DETERMINA N. 358 R.G.1023 DEL 21/07/2021 DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI ESTINTORI PER IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI- 1° SEMESTRE 2021 -DITTA AGDV SRL	€ 3.932,68	21-07-2021	AGDV SRL
DETERMINA N. 357 R.G. 1021 DEL 21/07/2021 DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3 - DITTA F.LLI COSTANZO SRL	€ 344,21	21-07-2021	F.LLI COSTANZO SNC
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (LOCALITA�: PIANO DI ZONA - CANNELLE � VALLE � N. 2 CONCOLINE). LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GIUGNO 2021	€ 7.373,83	21-07-2021	SICA SRL
MANUTENZIONE STRADE E VICOLI DEL CENTRO STORICO-LIQUIDAZIONE DITTA FERART S.R.L.-DET. N. 360 DEL 21/07/2021-Registro Generale n.1025 del 21/07/2021	€ 6.243,18	21-07-2021	FERART SRL
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 350 R.G. 1007 DEL 21/07/2021 - ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.COVOTTA ALLE NORME ANTINCENDIO.- DITTA: CIASULLO COSTRUZIONI SRL	€ 9.090,91	21-07-2021	CIASULLO COSTRUZIONI SRL
LIQUIDAZIONE FATTURA II SEMESTRE	€ 3.618,36	21-07-2021
GESTIONE PAGHE - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2021	€ 3.618,36	21-07-2021
DETERMINA N. 359 R.G.1024 DEL 21/07/2021 DI LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE AGLI INFISSI IN LEGNO PRESSO IL MUNICIPIO COMUNALE - DITTA: DIMENSIONE LEGNO di LELLO DE DONATO	€ 2.850,00	21-07-2021	DE DONATO LELLO
Raccolta carta e cartone da utenze commerciali-Liquidazione mese giugno 2021- Aff. Coop. Irpinia Servizi	€ 1.229,51	21-07-2021	COOPERATIVA SOCIALE IRPINIA SERVIZI
Pulizia dei cassonetti stradali e conferimento presso isola ecologica. Mese giugno 2021-Liquidazione Coop.Irpinia Servizi	€ 1.000,00	21-07-2021	COOPERATIVA SOCIALE IRPINIA SERVIZI
Servizio di vigilanza degli immobili comunali mese di giugno 2021. liquidazione fattura Cosmopol SpA	€ 1.385,94	22-07-2021
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI -LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA EDIL FERRIERO S.R.L. -DET. N. 364 DEL 22/07/2021-Registro Generale n.1032 del 22/07/2021	€ 6.967,21	22-07-2021	EDILFERRIERO COSTRUZIONI SRL
DETERMINA N. 362 R.G.1030 DEL 22/07/2021 DI LIQUIDAZIONEPER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. -SALDO - DITTA GRASSO LUIGI	€ 582,45	22-07-2021	GRASSO LUIGI
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI -FORNITURA COLTELLO LAMA DA NEVE PER DAILY 4X4-LIQUIDAZIONE DITTA SNOW SERVICE S.R.L.-Det. n. 363 del 22/07/2021-Registro Generale n. 1031 del 22/07/2021	€ 475,00	22-07-2021	SNOW SERVICE SRL

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