Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
OggettoImporto▲ Data del pagamentoBeneficiario
DETERMINA N. 390 DEL 02/09/2020 DI LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO - FUEL CARD 1- AGGIUDICATO DA CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI ATOMEZZI COMUNALI PER TRE ANNI - DITTA: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
€ 2.278,29
02-09-2020
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
DETERMINA N. 391 DEL 02/09/2020 DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA: F.LLI COSTANZO SRL
€ 6,31
02-09-2020
F.LLI COSTANZO SNC
DETERMINA N. 392 DEL 02/09/2020 DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA: F.LLI COSTANZO SRL
€ 255,92
02-09-2020
F.LLI COSTANZO SNC
DETERMINA N. 393 DEL 02/09/2020 DI LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA: VETRERIA BORRIELLO ROBERTO & C.
€ 384,94
02-09-2020
VETRERIA DI BORRIELLO ROBERTO &C. SAS
Rinnovo kit Firma digitale. Liquidazione fattura Ditta E-Direct srl
€ 30,00
02-09-2020
Polizza fideiussoria a favore dell'Agenzia del Territorio per lo sportello catastale-Liquidazione ASSIGEM
€ 100,00
07-09-2020
ASSIGEM srl
LIQUIDAZIONE PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI MEDIANTE UTILIZZO DI APPARATO TELEPASS MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020
€ 19,00
07-09-2020
Gestione del randagismo. Servizio di ricovero, mantenimento e custodia nei canili dei cani catturati dalla A.S.L. sul territorio comunale. Liquidazoine fattura mesi di giugno, luglio e agosto 2020. Ditta La Casa di Billy srlo
€ 6.106,26
11-09-2020
DETERMINA N. 426 DEL 14/09/2020 DI LIQUIDAZIONE PER LA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI UN INFISSO PRESSO LA VILLA COMUNALE - DITTA: SEAR
€ 1.765,00
14-09-2020
SEAR SOC.COOP.A.R.L.
MANUTENZIONE AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PANDA -LIQUIDAZIONE OFFICINA BD CAR S.N.C.-DET. N.423 DEL 14/09/2020 -Registro Generale n.1136 del 14/09/2020
€ 1.211,15
14-09-2020
B.D.CAR. SNC
MANUTENZIONE RETE FOGNARIA COMUNALE -LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA SERVIZI GROUP DET. N.424 DEL 14/09/2020-Registro Generale n.1137 del 14/09/2020
€ 1.873,33
14-09-2020
IRPINIA SERVIZI GROUP SRL
MANUTENZIONE RETE FOGNARIA COMUNALE -LIQUIDAZIONE DITTA IRPINIA SERVIZI GROUP DET. N.425 DEL 14/09/2020-Registro Generale n.1138 del 14/09/2020
€ 3.518,00
14-09-2020
IRPINIA SERVIZI GROUP SRL
Fornitura rotoli ticket parcometri. Liquidazione fattura Ditta Park It srl.
€ 510,00
14-09-2020
Acquisto di piante ornamentali e fiori stagionali per la villa comunale -
€ 947,24
15-09-2020
AGRIBIO ITALY S.R.L.
Servizio tecnico relativo agli studi di microzonazione sismica di livello 1 accompagnati dall'analisi della C.L.E - Liquidazione I° acconto compenso ai componenti R.T.P. - Capogruppo Ing. Giuseppe Paone
€ 9.217,48
15-09-2020
ING. GIUSEPPE PAONE
MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNAREA COMUNALE- LIQUIDAZIONE DITTA SIEM SRL-DET. 435 DEL 15/09/2020-Registro Generale n.1159 del 15/09/2020
€ 1.270,44
15-09-2020
SIEM SRL
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LAVAGGIO - LIQUIDAZIONE DITTA AUTOLAVAGGIO IRPINIA DI VERNACCHIA PALMERINO DET. 430 DEL 15/09/2020-Registro Generale n.1151 del 15/09/2020
€ 204,92
15-09-2020
AUTOLAVAGGIO IRPINIA DI VERNACCHIA PALMERINO
Manutenzione parcometri. Liquidazione fattura Ditta Park It srl
€ 3.006,40
15-09-2020
Manutenzione estintori in dotazione. Liquidazione fattura. Ditta Card Service.
€ 406,00
17-09-2020
Manutenzione parco macchine. Daihatsu. Liquidazione fattura. Ditta Futurauto srl
€ 193,61
17-09-2020
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