Ariano Irpino

Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

Ricerca

Scelta del contraente

Struttura

Oggetto

Data di pubblicazione

dal

Data di scadenza

dal

Maggiori Dettagli

Codice CIG

Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Oggetto	Importo	▲ Data del pagamento	Beneficiario
PULIZIAQ IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO	€ 3.041,81	22-02-2021	COOPERATIVA SOCIALE LA PIRAMIDE
Liquidazione premio annuo furto incendio strutture museali	€ 3.767,00	22-02-2021	ASSIGEM srl
SERVIZIO DI NOLEGGIO PULMINO TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE PREFETTURA DI AVELLINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€ 165,00	23-02-2021	BONGO CARMINE
CENTRO PUTIPU'. LIQUIDAZIONE GESTIONE TECNICA ED OPERATIVA PERIODO 01 GENNAIO/04 SETTEMBRE 2019.	€ 5.786,23	23-02-2021	Associazione S. OTTONE FRANGIPANE
Aggiornamento programma software per programma triennale-Liquidazione ditta Quattrocolori	€ 349,00	23-02-2021	Quattrocolori Srl
Manutenzione beni mobili del Palazzetto dello Sport- Liquidazione alla ditta General Ricambi	€ 2.392,48	23-02-2021	GENERAL RICAMBI SAS
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016 E 2018. LIQUIDAZIONE SPESA.	€ 288,00	26-02-2021
servizio di trasporto scolastico	€ 1.092,00	26-02-2021
Servizio di vigilanza degli immobili comunali mese di gennaio 2021. liquidazione fattura Cosmopol SpA	€ 1.385,94	26-02-2021
Sicurezza stradale. Pulizia tombini C.da Patierno. Liquidazione fattura Cooperativa Sociale Irpinia Servizi	€ 1.200,00	26-02-2021
DETERMINA N. 82 R.G. 272 DEL 02/03/2021 DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA: VETRERIA BORRIELLO SAS	€ 50,05	02-03-2021	VETRERIA DI BORRIELLO ROBERTO &C. SAS
INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO SOCIALE IN LOCALITA CARDITO E DEL VIADOTTO IN LOCALITA MADDALENA	€ 7.000,00	02-03-2021	PRATOLA GIUSEPPE
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2020	€ 1.279,74	02-03-2021
DETERMINA N. 79 R.G. 269 DEL 02/03/2021 DI LIQUIDAZIONE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE- 1 - DITTA: F.LLI COSTANZO SRL	€ 345,88	02-03-2021	F.LLI COSTANZO SNC
Acquisto prontuari. Liquidazione fatture Ditta EGAF Edizioni srl	€ 521,60	02-03-2021
Noleggio veicoli per il servizio di Polizia Municipale. Liquidazione fattura mese di dicembre 2020. Ditta Lease Plan	€ 465,13	02-03-2021
Fornitura segnaletica stradale e accessori. Liquidazione fattura Ditta Savino Fortunato	€ 4.745,00	02-03-2021
Manutenzione veicoli in dotazione. Liquidazione fattura Ditta Mincolelli Andrea	€ 240,38	02-03-2021
DETERMINA N. 80 R.G. 270 DEL 02/03/2021 DI LIQUIDAZIONE LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA: FERRARO GROUP SRL	€ 15,01	02-03-2021	FERRARO GROUP SRL
DETERMINA N. 81 R.G. 271 DEL 02/03/2021 DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- 4 - DITTA: F.LLI COSTANZO SRL	€ 35,20	02-03-2021	F.LLI COSTANZO SNC

precedente< - pag 1 - [...] - pag 69 - pag 70 - pag 71 - pag 72 - pag 73 - pag 74 - [ pag 75] - pag 76 - pag 77 - pag 78 - pag 79 - pag 80 - [...] - pag 149 ->successiva

Contenuto creato il 10-01-2019 aggiornato al 30-06-2023

Portale Trasparenza Comune di Ariano Irpino - Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

Il portale della Trasparenza conforme al D.Lgs. 33/2013 - "Amministrazione Trasparente"

Comune di Ariano Irpino

Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

Ricerca