Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
OggettoImporto▲ Data del pagamentoBeneficiario
Servizio di vigilanza degli immobili comunali mese di febbraio 2019. Liquidazione fattura Ditta Cosmpol s.p.a.
€ 1.385,94
27-03-2019
COSMOPOL S.P.A.
DETERMINA N. 199 DEL 27/03/2019 DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 10 LOTTO 16 CON BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
€ 3.999,33
27-03-2019
BRONCHI COMBUSTIBILI SRL A SOCIO UNICO
DETERMINA N. 200 DEL 27/03/2019 DI LIQUIDAZIONE PER ILA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 6 - LOTTO 4 PER FORNITURA CARBURANTE - DITTA: "TOTALERG SPA" ORA "ITALIANA PETRONI SPA"
€ 2.332,07
27-03-2019
TOTALERG SPA
DETERMINA N. 206 DEL 27/03/2019 DI LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMP. IDRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - DITTA: GRASSO LUIGI
€ 795,00
27-03-2019
GRASSO LUIGI
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL PATRIMONIO COMUNALE -LIQUIDAZIONE DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL -DET. N. 207 DEL 27/03/2019-Registro Generale n.504 del 27/03/2019
€ 1.575,00
27-03-2019
EDILPAVIMENTAZIONI SRL IMPRESA STRADALE
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE -LIQUIDAZIONE DITTA CO.BI.EM.S.R.L. -DET. N.215 DEL 27/03/2019-Registro Generale n.512 del 27/03/2019
€ 1.113,97
27-03-2019
CO.BI.EM. S.r.l.
ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE-LIQUIDAZIONE DITTA CO.BI.EM S.R.L.-DET.N.216 DEL 27/03/2019-Registro Generale n.513 del 27/03/2019
€ 33,61
27-03-2019
CO.BI.EM. S.r.l.
Liquidazione fattura noleggio autovettura comunale periodo febbraio 2019
€ 424,00
27-03-2019
Determina n. 230.Affidamento tramite MEPA servizi collaterali per la bolletazione, riscossione e spedizione tari anno 2018.
€ 19.703,00
27-03-2019
MUNICIPIA S.P.A
servizio di trasporto scolastico febbraio 2019
€ 7.699,79
27-03-2019
A.T.I.-Ditta Ciasullo Leonardo (mandataria) e altri
Affidamento servizio assistenza manutenzione SW SUAP Anno 2019 LIQUIDAZ SPESA DET DIR 49/2019
€ 2.031,60
28-03-2019
GLOBO SRL
CANONE PER SERVIZIO INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA ORDINARI (E-MAIL ISTITUZIONALI) ANNO 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA
€ 996,39
28-03-2019
CANONE PER SERVIZIO MANTENIMENTO VECCHIO SITO WEB ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA.
€ 500,00
28-03-2019
CANONE PER MANUTENZIONE SOFTWARE COMUNE E TRASPARENZA ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA
€ 3.100,00
28-03-2019
servizio di refezione scolastica febbraio 2019
€ 13.276,20
29-03-2019
ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
servizio di refezione scolastica febbraio 2019
€ 13.276,20
29-03-2019
ATI Slem s.r.l. - Progetto Alfano s.r.l.
servizio di trasporto scolastico febbraio 2019
€ 8.561,02
29-03-2019
A.T.I.-Ditta Ciasullo Leonardo (mandataria) e altri
servizio di trasporto scolastico febbraio 2019
€ 7.075,20
29-03-2019
A.T.I.-Ditta Ciasullo Leonardo (mandataria) e altri
PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA’ VEGA FACILITY MANAGEMENT SRL DI NAPOLI
€ 2.202,82
29-03-2019
VEGA FACILITY MANAGEMENT SRL
DETERMINA N. 245 DEL 11/04/2019 DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA: F.LLI COSTANZO
€ 250,21
01-04-2019
F.LLI COSTANZO SNC
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