Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
OggettoImporto▲ Data del pagamentoBeneficiario
FORUM SUMMER PARTY - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
€ 360,00
13-03-2023
CORPO FORESTALE VOLONTARIO ESAF ODV ETS
DETERMINA N.SETT.95 N.GEN. 334 DEL 13/03/2023 DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER I CONSORZIATI CEV - LOTTO 7 FINO AL 31/12/2023 - MESE DI GENNAIO 2023 - DITTA GLOBAL POWER SPA
€ 109.109,89
13-03-2023
Global Power SPA
GESTIONE CENTRO INFORMAGIOVANI. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2023.
€ 620,00
15-03-2023
Associazione AMBIENTE, SALUTE, LAVORO
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMA RILEVAZIONE E GESTIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE C/O SYSTEMS SRL - GRUPPO SOLARI DI UDINE. LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2022.
€ 1.300,00
15-03-2023
Systems srl
RINNOVO NOLEGGIO N° 2 BAGNI CHIMICI MERCATO SETTIMANALE DET DIR 361 DEL 16/03/2023 LIQUIDAZIONE SPESA GENNAIO E FEBBRAIO 2023
€ 266,66
16-03-2023
SEBACH SRL
Noleggio bagni chimici per mercati sperimentali agroalimentari località Martiri e Cardito - Det Dir 360 del 16/03/2023 Liquidazione spesa febbraio e marzo 2023
€ 266,66
16-03-2023
SEBACH SRL
Affidamento servizio assistenza, aggiornamento e manutenzione software per la gestione dello sportello unico delle attività produttive anno 2022 - Liquidazione spesa DET DIR 359 DEL 16/03/2023
€ 2.072,00
16-03-2023
MAGGIOLI S.p.A.
CENTRO INFORMAGIOVANI. LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2023.
€ 829,00
20-03-2023
Associazione AMBIENTE, SALUTE, LAVORO
FORNITURA FOGLI OCCORRENTI PER LA FORMAZIONE DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2023 E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' MYO SPA.
€ 1.337,00
20-03-2023
DETERMINA N. SETT. 111 N.GEN. 382 DEL 31/03/2023 DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DI IMPIANTI TERMICI, IDRICO-SANITARI, UNITA' TRATTAMENTO ARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - DITTA: TERMOSUD IMPIANTI SER
€ 1.000,00
21-03-2023
TERMOSUD IMPIANTI SRL
DETERMINA N. SETT. 112 N.GEN. 383 DEL 21/03/2023 DI LIQUIDAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2023 - FUEL CARD 2 - AGGIUDICATO DA CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA: KUWAIT PRETOLEUM ITALIA SPA
€ 1.872,70
21-03-2023
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
DETERMINA N.800 SETT.113 N. GEN. 384 DEL 21/03/2023 DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023 - DITTA: TELECOM ITALIA SPA
€ 78,96
21-03-2023
TELECOM ITALIA S.P.A.
DETERMINA N. SETT. 117 N.GEN. 388 DEL 21/03/2023 DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GPL PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2023- DITTA: IDEA GAS SRL
€ 6.074,90
21-03-2023
IDEA GAS S.R.L.
SERVIZIO RESPONSABILE ESTERNO DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) – ALL-PRIVACY 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA RELATIVA AL PERIODO 01.10.2022-30.09.2023.
€ 4.680,00
22-03-2023
MAGGIOLI S.p.A.
FORUM DEI GIOVANI DEL COMUNE DI ARIANO IRPINO. NOTTE SOTTO LE STELLE. VIDEO PRESENTAZIONE + ALLESTIMENTO + STAMPA FOTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
€ 800,00
30-03-2023
PELUSO MARCO
NATALE 2022. FILODIFFUSIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
€ 409,84
30-03-2023
SOCIETA' COOPERATIVA RADIO CANALE QUATTRO
DETERMINA N. SETT. 149 N.GEN. 486 DEL 12/04/2023 DILIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA: COLORIFICIO ENRYSRL
€ 4.910,16
12-04-2023
COLORIFICIO ENRY SRL
DETERMINA N.SETT.151 N. GEN. 488 DEL 12/04/2023 DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE/QUADRO DEL SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - GENNAIO - FEBBRAIO 2023- DITTA EURO & PROMOS FM SPA
€ 1.557,25
12-04-2023
Euro & Promos FM SPA
DETERMINA N. SETT. 152 N.GEN. 489 DEL 12/04/2023 DI LIQUIDAZIONE - MARZO 2023 - FUEL CARD 2 - AGGIUDICATO DA CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA: KUWAIT PRETOLEUM ITALIA SPA
€ 1.557,25
12-04-2023
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
FORNITURA N.RO 3 UPS PER PREVENZIONE GUASTI APPARATI CONNESSI ALLA RETE INFORMATICA COMUNALE. ACQUISTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA RETI LOCALI 7 - LOTTO 4. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' CONVERGE SPA. CIG PADRE: 7743562D80
€ 668,65
04-05-2023
VODAFONE ITALIA S.P.A.
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