Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
OggettoImporto▲ Data del pagamentoBeneficiario
Manutenzione estintori in dotazione. Liquidazione in favore della Ditta Card Service.
€ 300,00
22-01-2019
Manutenzione impianti semaforici. Liquidazione in favore della Ditta Coges s.r.l.
€ 1.500,00
22-01-2019
Manutenzione gruppo elettrogeno. Liquidazione in favore della Ditta Bruno s.r.l.
€ 1.774,00
22-01-2019
Sicurezza stradale. Manutenzione segnaletica. Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale Irpinia Servizi.
€ 635,25
22-01-2019
Fornitura rotoli ticket termici parcometri. Liquidazione in favore della Ditta Park It s.r.l.
€ 510,00
22-01-2019
Servizio di vigilanza degli immobili comunali. Liquidazione mese di novembre 2018 Ditta Cosmpol s.p.a.
€ 1.385,94
22-01-2019
COSMOPOL S.P.A.
Gestione del randagismo. Servizio di ricovero e/o degenza nei canili dei cani catturati dalla A.S.L. sul territorio comunale. Liquidazione mese di novembre 2018. lDitta La Casa di Billy s.r.l.
€ 865,95
22-01-2019
Gestione del randagismo. Servizio di ricovero e/o degenza dei cani catturati dalla A.S.L. sul territorio comunale. Liquidazione mese di novembre 2018. Ditta La Casa di Billy s.r.l.
€ 868,03
22-01-2019
DETERMINA N. 9 DEL 22/01/2019 DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GPL PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI - DITTA: IDEA GAS SRL
€ 3.831,21
22-01-2019
IDEA GAS S.R.L.
DETERMINA N. 10 DEL 22/01/2019 DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA: VETRERIA BORRIELLO ROBERTO & C. SAS
€ 30,00
22-01-2019
VETRERIA DI BORRIELLO ROBERTO &C. SAS
DETERMINA N. 8 DEL 22/01/2019 DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - DITTA: FERRARO GROUP SRL
€ 279,38
22-01-2019
PULIZIA IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA PIRAMIDE” DI ANGRI (SA)
€ 6.167,81
22-01-2019
COOPERATIVA SOCIALE LA PIRAMIDE
TASSE DI POSSESSO ANNO 2019 AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
€ 300,00
22-01-2019
MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NATALE 2018/2019. LIQUIDAZIONE ONERI SIAE.
€ 325,62
22-01-2019
Agenzia mandataria S.I.A.E. di Ariano Irpino
MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NATALE 2018/2019. LIQUIDAZIONE SOCIETA' ALMA MATER DI ERNESTO RUSSO DI NAPOLI.
€ 1.000,00
22-01-2019
ALMA MATER DI ERNESTO RUSSO DI NAPOLI
servizio di trasporto scolastico settembre-ottobre-novembre-dicembre 2018
€ 31.257,36
19-01-2019
A.T.I.-Ditta Ciasullo Leonardo (mandataria) e altri
servizio di trasporto scolastico settembre-ottobre-novembre-dicembre 2018
€ 27.657,60
19-01-2019
A.T.I.-Ditta Ciasullo Leonardo (mandataria) e altri
servizio di trasporto scolastico settembre-ottobre-novembre-dicembre 2018
€ 28.889,10
19-01-2019
A.T.I.-Ditta Ciasullo Leonardo (mandataria) e altri
SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI ANNO 2018. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MEDUSA MARE SRL VIA F.MARCACCI, 41 - MARTINSICURO (TE) - IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z5C249E08D.
€ 16.236,36
18-01-2019
Servizio di trasporto alunni scuola media G.Lusi-ottobre-novembre-dicembre 2018
€ 3.612,00
14-01-2019
AZIENDA MOBILITA' UFITANA SPA
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Contenuto creato il 10-01-2019 aggiornato al 30-06-2023
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